| 采购控制流程 |
1．目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合要求。
2． 适用范围
适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择，评价和控制。
1 职责
3．1 供销部
a) 负责按公司的要求公司对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；
b) 负责制定订购单，执行采购作业。
3．2 生技部
生技部负责编制《进货检验标准》及《采购物资分类明细表》。
3．3 质检部
负责对采购物资的进货验证。
3．4 管理者代表批准《供方评定记录表》。
3．5 总经理批准《采购计划》。
4 程序
4．1 生技部负责编制《进货检验标准》及《采购物资分类明细表》根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：
a) 重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；
b) 一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；
c) 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
4．2 对供方的评价准则
4．2．1 供销部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。 供销部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
4．2．2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：
a) ISO9001：2000质量管理体系认证证书；
b) 供方的营业执照和相关的资质证书；
c) 本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；
d) 本公司及顾客的满意程度调查的结果；
e) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况；
f) 供方的财务状况及服务和支持能力等。
4．2．3 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样
品测试及小批量试用，测试合格才能供货：
a) 新供方根据提供的技术要求提供少量样品；
b) 质检部对样品进行验证，出具相应的验证报告， 供销部根据供方的供货质量状况，填写《供方评定记录表》；
c) 样品验证合格后， 供销部通知供方小批量供货；经质检部进货验证合格后，交 生技部试用，并由质检部出具相应的验证报告，填写《供方评定记录表》中相关栏目。
d) 小批量进货验证或试用不合格则取消供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。
4．2．1 对于一般物资供方，需要经过样品样品验证和小批试用合格，各相关部门
提供评价意见，管理者代表批准，可列入《合格供方名录》。
4．2．2 对于批量供应的辅助物资，质检部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，可列入合格供方名录。对零星采购的辅助物资，其进
货验证记录即为对此供方的评价。
4．2．3 供方产品如出现严重质量问题， 供销部应向供方发出纠正和预防措施处理
单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供应资格。
供销部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方评定记录表》。
4．2．4 对外协的质量控制，也应执行上述条款规定。
4．2．5 对服务供方的控制
对服务供方，如运输公司、检测机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。
4．3 采购
4．3．1 采购计划由供销部根据 生技部的《生产计划》及库存情况编制《月采购计划》，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写后，报总经理批准，交 供销部实施。
4．3．2 采购的实施
a) 供销部根据批准的《订购单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；
b) 第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《购销合同》，明确品名规格、
数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；
c) 供销部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；
d) 采购前采购员应核实提供给供方的技术要求是否有效，将《采购单》交 供销部
经理确认后实施采购.
4．4 采购信息
4．4．1 采购文件
4．4．1．1 应包括拟采购产品的信息：
a) 对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；
b) 对产品的验收要求；
c) 其他要求，如价格、数量、交付等。
4．4．1．2 适当时还包括：
a) 对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如
对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；
b) 适用的质量管理体系要求。
4．4．2 本公司的采购文件包括《订购单》、《采购物资分类明细表》、《购销合同》及附件等，由供销部保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。
4.5采购产品的验证
4.5.1质检部对采购的产品按照生技部提供的技术文件进行验收。并填写原材料检验记录,验收合格后开具检验入库通知单，仓库凭经质检部签具的入库通知单办理入库手续。
4.5.2当本公司需要在供方货源处进行验证时，生技部应在《要货通知单》中明确规定验证方式和存贮条件。
4.5.3当顾客要求对合格供方产品现场实施验证时，公司应提供方便。本公司不能把顾客的验证用作对供方质量进行有效控制的依据，顾客的验证，既不能免除本公司提供合格品的责任，也不能免除顾客其后的拒收。 |
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